第三部分  营口市市场监督服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市市场监督服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入123.79万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入123.79万元；

（二）支出预算123.79万元。包括：

1.基本支出113.89万元（工资福利支出94.43万元，商品和服务支出19.31万元，对个人和家庭的补助0.15万元）；

2.项目支出9.9万元。

在支出预算123.79万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算比2022年预算增加20.34万元，增减变化的主要原因是：人员经费增加

二、机关运行经费安排情况

2023年营口市市场监督服务中心机关运行经费预算18.11万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况 

2023年营口市市场监督服务中心预算拨款安排的“三公”经费预算为9万元，比2022年2.25万元增加6.75万元，增加300%。其中：

1.公务用车购置及运行费9万元，比上年增加（减少）6.75万元，（其中：运行费9万元，比上年增加6.75万元。），增加300%。增加的主要原因是考试中心考试用车运行费加入预算。

四、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年营口市市场监督服务中心应编制绩效目标的项目3个，实际编制绩效目标的项目3个，涉及资金9.9万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。